2025-03-06 15:37|文章來源：省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心
2025-03-06 15:37|文章來源：省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心
目 錄
一、部門（單位）主要職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、預(yù)算收支及增減變化情況
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
六、政府采購預(yù)算安排情況
七、國有資產(chǎn)占用情況
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
九、其他需要說明的情況
十、專業(yè)名詞解釋
一、部門（單位）主要職責(zé)
湖北省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心是湖北省科協(xié)直屬公益二類事業(yè)單位。主要職責(zé)包括：承擔(dān)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)；開展農(nóng)村科普活動(dòng)；推廣農(nóng)村專業(yè)技術(shù)；培訓(xùn)農(nóng)村實(shí)用技術(shù)；組織科普教育與技術(shù)交流；承擔(dān)中國創(chuàng)新方法大賽湖北賽事項(xiàng)目。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
湖北省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)級(jí)技術(shù)服務(wù)中心為公益二類事業(yè)單位，編制12 名，現(xiàn)有在職人員 10人，退休人員45 人，共設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)部、技術(shù)培訓(xùn)部、技術(shù)項(xiàng)目部共4個(gè)部室。
本單位為獨(dú)立核算的預(yù)算編制單位，無合并編制。
三、預(yù)算收支及增減變化情況
1.預(yù)算收入情況：2025年預(yù)算收入652.59萬元，比上年減少120.48萬元，減少15.58%，主要原因是減少老機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)算的預(yù)算。
其中：一般公共預(yù)算撥款收入624.59萬元，比上年減少83.41萬元，減少11.78%；其他收入28萬元，比上年減少37.07萬元，減少56.97%。
2.預(yù)算支出情況：2025年預(yù)算支出652.59萬元，比上年減少120.48萬元，減少15.58%。
其中：科學(xué)技術(shù)支出491.08萬元，比上年減少100.06萬元，減少16.93%；社會(huì)保障和就業(yè)支出141.87萬元，比上年減少15.11萬元，減少9.63%；住房保障支出19.64萬元，比上年減少5.31萬元，減少21.28%。
支出減少的主要原因：減少老機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)算的預(yù)算，人員減少致統(tǒng)籌待遇、社會(huì)保障及住房公積金預(yù)算減少。
(1)2025年基本支出397.59萬元，比上年減少220.68萬元，減少35.69%，主要原因是減少老機(jī)關(guān)養(yǎng)老保險(xiǎn)結(jié)算的預(yù)算，人員減少致統(tǒng)籌待遇、社會(huì)保障及住房公積金預(yù)算減少。
(2)2025年項(xiàng)目支出255萬元，比上年增加100.2萬元，增加64.73%，主要原因是項(xiàng)目工作任務(wù)調(diào)增，主要新增了科技助力鄉(xiāng)村振興服務(wù)團(tuán)隊(duì)補(bǔ)助，遴選科技小院典型案例等。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
湖北省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2025年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，列有公用經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算42.59萬元，主要用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)，較上年相比增加15.81萬元，增加59.04%，增加主要原因是新增房屋租賃費(fèi)用。其中：辦公費(fèi)1.38萬元，水電費(fèi)2.4萬元，郵電費(fèi)5.2萬元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)3萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，維修（護(hù)）費(fèi)1.2萬元，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)3.68萬元，福利費(fèi)2.15萬元，其他商品和服務(wù)支出3.2萬元，租賃費(fèi)18萬元。
五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)及增減變化情況
2025年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.38萬元，與上年持平。其中：
1.無因公出國(境)費(fèi)。
2.公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，與上年保持一致。
3.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平，其中：無公務(wù)用車購置費(fèi)，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬元，與上年持平。
六、政府采購預(yù)算安排情況
湖北省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2025年度無政府采購預(yù)算。
七、國有資產(chǎn)占用情況
截至2024年底，湖北省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心占有房屋面積193.59平方米，其中：辦公用房建筑面積193.59平方米。公務(wù)用車1輛，用途為其他用車，主要用于開展農(nóng)民科學(xué)素質(zhì)提升，科技助力鄉(xiāng)村振興與科技志愿服務(wù)等工作。
無單價(jià)50萬元以上的通用設(shè)備及單價(jià)100萬元以上的專用設(shè)備。
八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效情況
農(nóng)民科普和農(nóng)民技能提升項(xiàng)目主要內(nèi)容是圍繞農(nóng)村科普、實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)、新技術(shù)推廣、農(nóng)業(yè)科技咨詢開展科技服務(wù)工作，開展形式多樣的科技培訓(xùn)活動(dòng)，提高農(nóng)村科普和農(nóng)民科技培訓(xùn)的規(guī)?；?、組織化、信息化水平，努力提高我省農(nóng)民群眾的科學(xué)素質(zhì)和生產(chǎn)能力，助推以科技人才為核心的創(chuàng)新要素向鄉(xiāng)村匯聚，用科技創(chuàng)新推動(dòng)農(nóng)村全面進(jìn)步和農(nóng)民全面發(fā)展，扎實(shí)為我省鄉(xiāng)村的全面振興提供科技助力。2025年度預(yù)算安排242萬元，232萬元為一般公共預(yù)算撥款，10萬元為其他資金。
項(xiàng)目績(jī)效年度目標(biāo)：
1. 利用省農(nóng)函大平臺(tái)舉辦農(nóng)村實(shí)用技術(shù)培訓(xùn)班，指導(dǎo)各農(nóng)函大分校和教學(xué)點(diǎn)廣泛開展農(nóng)技培訓(xùn)；依托省委組織部遠(yuǎn)程教育平臺(tái)拍攝農(nóng)村實(shí)用技術(shù)視頻課件；利用省科技廳直播平臺(tái)組織農(nóng)民群眾參加科學(xué)素質(zhì)線上培訓(xùn)。
2. 開展科普傳播與創(chuàng)新服務(wù)，協(xié)助省科協(xié)調(diào)宣部完成優(yōu)秀科技人物宣傳工作、專家?guī)旖ㄔO(shè)，編印《2024年決策咨詢成果》；協(xié)助省科協(xié)計(jì)財(cái)部完成舉辦2025年中國企業(yè)創(chuàng)新方法大賽湖北賽區(qū)比賽及賽前培訓(xùn)，推薦優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)參加中國創(chuàng)新方法大賽。協(xié)助省科協(xié)國際部完成2025海峽兩岸論壇相關(guān)工作。
3. 協(xié)助省科協(xié)普及部服務(wù)鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)顧問組工作，組織產(chǎn)業(yè)顧問組專題培訓(xùn)，積累專家?guī)熨Y源，積極推進(jìn)顧問組專家與地方對(duì)接；加強(qiáng)與專家志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)、市（縣）科協(xié)、鄉(xiāng)村之間的聯(lián)系，繼續(xù)動(dòng)員更多的農(nóng)業(yè)科技工作者組建志愿服務(wù)團(tuán)隊(duì)，深入田間地頭開展科技助力鄉(xiāng)村振興志愿服務(wù)活動(dòng)；完成科技志愿服務(wù)信息平臺(tái)建設(shè)及日常工作。協(xié)助省科協(xié)學(xué)會(huì)部完成2025年“科技創(chuàng)新源泉工程”服務(wù)創(chuàng)新學(xué)會(huì)、能力提升學(xué)會(huì)和優(yōu)秀期刊等子項(xiàng)目的申報(bào)、資料收集整理和評(píng)審等工作。
數(shù)量指標(biāo)：農(nóng)函大培訓(xùn)人數(shù)≥0.18萬，課件拍攝數(shù)量≥2部，開展科技小院交流培訓(xùn)次數(shù)≥1次；大賽參賽團(tuán)隊(duì)數(shù)≥80支；制作中國創(chuàng)新方法大賽視頻≥5部，舉辦海峽論壇≥1次；科技創(chuàng)新源泉工程評(píng)審≥1次；開展培訓(xùn)次數(shù)≥1次。
質(zhì)量指標(biāo)：視頻課件拍攝成本4.5萬/部，大賽參賽規(guī)?！?00人，鄉(xiāng)村振興產(chǎn)業(yè)顧問組專家數(shù)≥80人。
服務(wù)對(duì)象滿意度指標(biāo)：培訓(xùn)對(duì)象滿意度≥95%，創(chuàng)新方法大賽參賽滿意度≥95%，培訓(xùn)對(duì)象滿意度≥95%。
九、其他需要說明的情況
(一)對(duì)空表的說明：
湖北省科協(xié)農(nóng)村專業(yè)技術(shù)服務(wù)中心2025年度無政府性基金預(yù)算支出，故該表為空表。
(二)對(duì)其他情況的說明：
無其他需要說明的情況。
十、專業(yè)名詞解釋
1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障單位運(yùn)行使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2.“三公”經(jīng)費(fèi)：指使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(境)費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(境)費(fèi)用反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出(含車輛購置稅、牌照費(fèi))、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)費(fèi)用。
3.政府采購：是指各級(jí)國家機(jī)關(guān)、事業(yè)單位和團(tuán)體組織，使用財(cái)政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內(nèi)的或者采購限額標(biāo)準(zhǔn)以上的貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購不僅是指具體的采購過程，而且是采購政策、采購程序、采購過程及采購管理的總稱，是一種對(duì)公共采購管理的制度，是一種政府行為。
4.財(cái)政撥款(補(bǔ)助)收入：指從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。
5.其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”以外任務(wù)相應(yīng)安排的資金。
6.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8.機(jī)構(gòu)運(yùn)行：反映科普事業(yè)單位的基本支出。
9.其他科學(xué)技術(shù)普及支出：反映除上述項(xiàng)目以外其他用于科學(xué)技術(shù)普及方面的支出。
10.事業(yè)單位離退休：反映事業(yè)單位開支的離退休經(jīng)費(fèi)。
11.機(jī)關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。
12.機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。
13.住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
附件：
1.收支總表.pdf
2.收入總表.pdf
3.支出總表.pdf
4.財(cái)政撥款收支總表.pdf
5.一般公共預(yù)算支出表.pdf
6.一般公共預(yù)算基本支出表.pdf
7.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表.pdf
8.政府性基金預(yù)算支出表.pdf
9.項(xiàng)目支出表.pdf
